Альфа авто наименование видов платежей

Оплата платежными картами

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Имеется ввиду данная закладка «Свойства». Вам на ней нужно нажать кнопку «Параметры оборудования»

Добрый день!
Помогите решить проблему. Не печатается чек при оплате платежной картой. Печать производится из документа «Чек на оплату». При нажатии «Пробить чек» ничего не происходит, сообщений никаких не выходит. Инструкцию, в данной теме прочитал, но возникли вопросы.
1. В Атоле 30Ф В «Параметрах оборудования» нет вкладки Тип оплаты. Есть «Оплата», в ней нужно настроить типы оплаты? Настроил как в скриншоте.

2. В документе «Чек на оплату» при нажатии «Оплата» появляется окно, но в ней нет тип оплаты «Платежная карта »

Имеется ввиду данная закладка «Свойства». Вам на ней нужно нажать кнопку «Параметры оборудования»

Добрый день!
Помогите решить проблему. Не печатается чек при оплате платежной картой. Печать производится из документа «Чек на оплату». При нажатии «Пробить чек» ничего не происходит, сообщений никаких не выходит. Инструкцию, в данной теме прочитал, но возникли вопросы.
1. В Атоле 30Ф В «Параметрах оборудования» нет вкладки Тип оплаты. Есть «Оплата», в ней нужно настроить типы оплаты? Настроил как в скриншоте.

Источник

Оплата платежными картами

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Имеется ввиду данная закладка «Свойства». Вам на ней нужно нажать кнопку «Параметры оборудования»

Добрый день!
Помогите решить проблему. Не печатается чек при оплате платежной картой. Печать производится из документа «Чек на оплату». При нажатии «Пробить чек» ничего не происходит, сообщений никаких не выходит. Инструкцию, в данной теме прочитал, но возникли вопросы.
1. В Атоле 30Ф В «Параметрах оборудования» нет вкладки Тип оплаты. Есть «Оплата», в ней нужно настроить типы оплаты? Настроил как в скриншоте.

2. В документе «Чек на оплату» при нажатии «Оплата» появляется окно, но в ней нет тип оплаты «Платежная карта »

Имеется ввиду данная закладка «Свойства». Вам на ней нужно нажать кнопку «Параметры оборудования»

Добрый день!
Помогите решить проблему. Не печатается чек при оплате платежной картой. Печать производится из документа «Чек на оплату». При нажатии «Пробить чек» ничего не происходит, сообщений никаких не выходит. Инструкцию, в данной теме прочитал, но возникли вопросы.
1. В Атоле 30Ф В «Параметрах оборудования» нет вкладки Тип оплаты. Есть «Оплата», в ней нужно настроить типы оплаты? Настроил как в скриншоте.

Источник

Онлайн кассы

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Пожалуйста объясните как на последнем релизе работает сотрудник и что выводит касса онлайн:

Пришел клиент, заказал запчасть и оплатил 70% от стоимости. Запчасть пришла, приехал клиент и загнал авто в ремонт
Оформили ЗН с этой запчастью + добавили работу по установке.

Как правильно нужно ввести все документы что бы правильно напечатались все чеки?

(сейчас мы делаем так: при оплате делаем ПКО на основании заказа покупателя на 70%, при поступлении запчасти создаем ЗН с этой деталью и работой и оплачиваем как не полная оплата и в чеке печатается оплата по документу и нет деталей и работ)

Так что наименования в таблице «Оплата» драйвера не столь важно, в чек выводится значения свойства «Наименования видов платежей» совпадающее с «Типы оплат в рознице».

Замечу, что это лишь мое предположение, не имел возможности проверить (у нас по своему трактуют 54-ФЗ: «касса только для фискализации наличных, то что в рознице в чеке отбивают безналичные, так они кроме чека ничего не дают покупателю, а мы полный пакет документов им печатаем»). Поэтому хотелось, чтобы специалисты 1С-Рарус подтвердили, или опровергли это предположение.

Пожалуйста объясните как на последнем релизе работает сотрудник и что выводит касса онлайн:

Пришел клиент, заказал запчасть и оплатил 70% от стоимости. Запчасть пришла, приехал клиент и загнал авто в ремонт
Оформили ЗН с этой запчастью + добавили работу по установке.

Как правильно нужно ввести все документы что бы правильно напечатались все чеки?

(сейчас мы делаем так: при оплате делаем ПКО на основании заказа покупателя на 70%, при поступлении запчасти создаем ЗН с этой деталью и работой и оплачиваем как не полная оплата и в чеке печатается оплата по документу и нет деталей и работ)

А какая версия ДТО 8.х рекомендуемая?

Считаю, что в чеках печатаются наименования типов оплат из значения свойства «Наименования видов платежей» совпадающее по наименованию со справочником «Типы оплат в рознице». А вот значение свойства «Наименования видов платежей» экземпляра оборудования должно формироваться из таблицы «Оплата» драйвера ККТ (что не могу проверить, поскольку https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic4554/message73467/#message73467 мои изменения не записываются драйвером). Не пойму, откуда он взял такое значение свойства: «0=НАЛИЧНЫМИ;1=ПЛАТ. КАРТОЙ;2=КРЕДИТ;5=ЗА СЧЕТ ЗАВЕДЕНИЯ;6=ЗАЧЕТ АВАНСА;7=ОПЛАТА В РАССРОЧКУ», приведенное на картинке https://rarus.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=582727 ФФД 1.0.5.jpg?

А мой вопрос (если мое предположение верное): может на надо редактировать таблицу «Оплата» в драйвере ККТ, достаточно задать нужное значение свойства «Наименования видов платежей» экземпляра оборудования?

Источник

КАССЫ. ИНСТРУКЦИЯ № 1-03 от 29.11.2019¶

Основные правила печати кассовых чеков с использованием 1С: Альфа-Авто при работе с on-line кассами.¶

Цель – перечень действий при подготовке работы кассы и данных для печати кассовых чеков.

Если интерфейс не включен, то для переключения интерфейса нажать Сервис – Переключить интерфейс, выбрать строку «Бухгалтер по кассе и банку» и нажать ОК, (рисунок 1.)

Рисунок 1. Переключение интерфейса

Рисунок 2. Кнопка включения «Фронта кассира».

Рисунок 4. Кнопка «Открыть смену» во «Фронте кассира».

Рисунок 5. Отчёт об открытии смены.

Нажать кнопку ПКО, или ввести ПКО по документу, (рисунок 7.)

Рисунок 6. Журнал документов Заказ-наряд

Рисунок 7. Внесение ПКО по Заказ-наряду.

Рисунок 8. Проверка оформления Приходного кассового ордера.

Рисунок 9. Указание кассы ККМ и признака пробития на фискальном регистраторе

Рисунок 10. Приходный кассовый ордер в дереве связей документов.

Рисунок 11. Кнопка «Оплата» в Приходном кассовом ордере.

Рисунок 12. Подготовка печати кассового чека.

Выяснить у клиента, каким способом вносится оплата: наличными средствами или электронным платежом через банковскую карту в терминале.

Если наличными, нажать кнопку «Наличные».

Электронная оплата, указываем «Карточкой», рисунок 13. Нажатая кнопка подсветится зелёным цветом. При выборе не той кнопки, нажать другую кнопку, при этом сработает кнопка выделенная зелёным цветом.

Рисунок 13. Выбор способа оплаты для печати Кассового чека.

Рисунок 14. Кнопка Пробития чека.

Запрещается вводить ПКО на основании:

Рисунок 15. Кнопка вызова Z-отчёта.

«Приход»; «Возврат прихода»;

«Расход»; «Возврат расхода».

Если поставленный товар, например, автомобиль, сдаётся в зачёт вновь приобретаемого автомобиля, необходимость пробития Кассового Чека с признаком «Расход» определяется необходимостью выдачи денежных средств из кассы по договору сделки.

Признак расчёта «Расход» (выдача средств клиенту) появляется, если Кассовый Чек пробивается из расходно-кассового ордера (РКО) и признак-галочка «Расход» установлен.

Рисунок 17. Признак «Расход» в расходно-кассовом ордере

Рисунок 18. Признак «Возврат расхода» в приходно-кассовом ордере

Выбрать, а при отсутствии в списке «Наименования предмета расчёта», ввести его вручную с клавиатуры.

Пробить Чек. Проверить на Кассовом Чеке появление Признака расчёта «Расход».

Рисунок 19. Пробитие кассового чека с признаком «Расход».

12.12. При появлении в приходно-кассовом ордере признака «Возврат расхода» во фронте кассира должен появиться Тип расчёта «Возврат расхода».

Выбрать, а при отсутствии в списке «Наименования предмета расчёта», ввести его вручную с клавиатуры.

Пробить Чек. Проверить на кассовом чеке появление Признака расчёта «Возврат расхода».

Рисунок 20. Кассовый чек «Аннулирован»

Рисунок 21. Снятие Х-отчёта.

Рисунок 22. Х-отчёт (отчёт о состоянии счётчиков ККТ без гашения)

Рисунок 23. ПКО и Фронт кассира при отсутствии необходимости разделять

денежные потоки по видам оплаты.

Рисунок 24. ПКО и Фронт кассира при приеме наличных платежей

Рисунок 25. ПКО и Фронт кассира при приеме оплаты посредством

использования банковской карты

Для отправки Кассового Чека кассиру необходимо во фронте кассира перейти на закладку «Покупатель», рисунок 26.

Рисунок 26. Закладка «Покупатель» во фронте кассира

15.1. В открывшемся интерфейсе внести в поле «E-mail» электронный адрес клиента (отправить данные по чеку на его электронную почту).

15.2. Внести в поле «Телефон» телефонный номер клиента (отправить данные по чеку на его абонентский номер).

При отправлении данных по Кассовому Чеку на электронную почту и абонентский номер, должны быть заполнены поля, рисунок 27.

Рисунок 27. Заполнение полей E-mail и телефон

Рисунок 28. Выбор электронной почты при наличии в карточке контрагента

Заполнение полей производим ДО пробития Кассового Чека.

Заполненный адрес электронной почты клиента и/или абонентский номер клиента наследуется в Кассовый Чек.

15.3. Отправка данных по Кассовому Чеку осуществляется двумя способами:

Настройка отправки электронной почты и отправки на абонентский номер клиента осуществляется системными администраторами по инструкции, расположенной в сети Интернет по адресу: https://yadi.sk/d/fm3nrIbvsmVXV.

Данные по Кассовому Чеку, отправляемые через 1С содержат следующую информацию:

Во фронте кассира в поле «Кассир» выводится текущий пользователь (фамилия сотрудника из справочника сотрудников, привязанная к текущему пользователю), данное поле недоступно для изменения, (рисунок 29.)

Рисунок 29. Поле «Кассир» во фронте кассира

Устанавливается фамилия того лица, под которым зашли в программу 1С.

Данные из поля наследуются в кассовый чек в поле Кассир. Перед пробитием Кассового Чека кассир должен убедиться, что фамилия (Фамилия, Имя) указывается правильно.

При отображении в поле неверных данных необходимо обратиться к системному администратору (программисту).

При наличии на Автоцентре более одной организации необходимо согласовать с Главным бухгалтером автоцентра, по каким организациям кассиры с какими фамилиями имеют право пробивать кассовые чеки.

1. Скорректирована формулировка п. 6.2, изменён рисунок 12, 13 из-за изменения наименования предмета расчёта «Оплата за услуги по техническому обслуживанию» на «Оплата за услуги по техническому обслуживанию по … (номер заказ-наряда) от … (дата зак аз-наряда)»;

2. Изменён рисунок 14 и п. 6.5. из-за упразднения кнопки «Отмена операции»;

3. Расширен список документов в разделе 8: Договором страхования; Продажей ПТО; Договором доп. услуг;

4. Разделы 12 и 13 объединены;

5. Раздел «Реализация автомобилей Trade-in. Оформление авансов при реализации автомобилей, приобретённых у физических лиц» выведен из состава данной инструкции;

6. Заменены рисунки 3-8; 10-16; 19; 21; 23-29 в связи с изменением интерфейса фронта кассира, внешнего вида фискальных документов.

Источник

Оплата платежными картами

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Оплата платежными картами производится через Фронт кассира (розничная продажа) или Фронт менеджера по кнопке Оплата с созданием соответственно документов «Чек» или «Чек на оплату».
В конце дня закрывается кассовая смена, все «Чеки» распроводятся и формируется документ «Закрытие кассовой смены», который перегружается в Бухгалтерию в документ «Отчет о розничных продажах», «Списание товаров», «Оприходование товаров».
Документ «Чек на оплату» переносится в Бухгалтерию в документы «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Корректировка долга».

Для оплаты, с использованием операционной кассы банка, используется документ «Банковская выписка».
В Бухгалтерию перегружается в документы «Платежное поручение входящее» или «Платежное поручение исходящее».

На основании заказа наряда вводится только документ чек на оплату, который в Бухгалтерии переносится у меня корректировкой долга, это можно исправить на отчет о розничных продажах.

Нет, нельзя. Документ Заказ-наряд не является документом розничных продаж.
Розничные продажи осуществляются через Фронт кассира с формированием документа «Чек». На основании документов «Чек» в конце кассовой смены формируется документ «Закрытие кассовой смены», который и перегружается в Бухгалтерию в документ «Отчет о розничных продажах».

Инструкция по оплате картой отправлена на эл.почту.

На основании заказа наряда вводится только документ чек на оплату, который в Бухгалтерии переносится у меня корректировкой долга, это можно исправить на отчет о розничных продажах.

Нет, нельзя. Документ Заказ-наряд не является документом розничных продаж.
Розничные продажи осуществляются через Фронт кассира с формированием документа «Чек». На основании документов «Чек» в конце кассовой смены формируется документ «Закрытие кассовой смены», который и перегружается в Бухгалтерию в документ «Отчет о розничных продажах».

Инструкция по оплате картой отправлена на эл.почту.

На основании заказа наряда вводится только документ чек на оплату, который в Бухгалтерии переносится у меня корректировкой долга, это можно исправить на отчет о розничных продажах.

Нет, нельзя. Документ Заказ-наряд не является документом розничных продаж.
Розничные продажи осуществляются через Фронт кассира с формированием документа «Чек». На основании документов «Чек» в конце кассовой смены формируется документ «Закрытие кассовой смены», который и перегружается в Бухгалтерию в документ «Отчет о розничных продажах».

Инструкция по оплате картой отправлена на эл.почту.[/Q

Спасибо за инструкцию, подскажите тогда как оформлять расчеты по заказ-нарядам платежными картами.

Источник